Στο Prosvasis GO έχετε τη δυνατότητα ως λήπτης αντικριζόμενων παραστατικών, να προβείτε μαζικά σε έλεγχο συμφωνίας αξιών των συνόψεων που λάβατε από τον εκδότη και των δεδομένων που προέρχονται από την καταχώριση συναλλαγών στο Prosvasis GO.
Σημείωση: Για να ελέγξετε τις συνόψεις που έχετε λάβει απο τους εκδότες, θα πρέπει να έχετε εκτελέσει "Λήψη συνόψεων" επιλέγοντας Μενού → MyData → "Λήψη συνόψεων". Οδηγίες για την παραμετροποίηση της εφαρμογής για την λήψη και διαβίβαση των εξόδων σας θα βρείτε εδώ.
- Επιλέγοντας απο το πλευρικό Μενού → Αποκλίσεις MyData 2021, τα δεδομένα που απεικονίζονται είναι σύνολα αξιών, ταξινομημένα κατά ΑΦΜ εκδότη και κατηγορία ΦΠΑ MyData, ενώ φέρουν διακριτή ένδειξη σε περίπτωση που αφορούν σε Πιστωτικά παραστατικά.
- Οι πρώτες στήλες απεικονίζουν τις αξίες που προέρχονται απο τις ληφθείσες συνόψεις του εκδότη: Καθαρή (MyData), ΦΠΑ (MyData) και Μεικτή αξία (MyData).
- Στη συνέχεια απεικονίζονται οι αξίες που προέρχονται απο την καταχώρηση συναλλαγών στο Prosvasis GO: Καθαρή Go, ΦΠΑ Go και Μεικτή αξία Go.
- Η διαφορά των παραπάνω στηλών απεικονίζεται στις στήλες Διαφορά Καθαρής και Διαφορά ΦΠΑ, κατά συναλλασσόμενο και κατηγορία ΦΠΑ.
- Εντοπίζονται τρείς κατηγορίες δεδομένων:
Συμφωνία: Συμφωνούν τα δεδομένα του Prosvasis Go με τα δεδομένα MyData του εκδότη τόσο στις Μεικτές αξίες όσο και στις Καθαρές και αξίες ΦΠΑ κατά συντελεστή.
Πιθανή ασυμφωνία: Συμφωνούν τα δεδομένα Μεικτών αξιών μεταξύ εγγραφών MyData και εγγραφών Ε.R.P αλλά δεν συμφωνούν τα δεδομένα κατά συντελεστή ΦΠΑ (π.χ. περίπτωση που ο λήπτης έχει καταχωρήσει τα δεδομένα ως δαπάνες με μη εκπιπτώμενο ΦΠΑ 0% ενώ ο εκδότης έχει αποστείλει δεδομένα στον συντελεστή 24%).
Ασυμφωνία:Δεν συμφωνούν τα δεδομένα του Prosvasis Go με τα δεδομένα MyData του εκδότη τόσο στις Μεικτές αξίες όσο και στις Καθαρές και αξίες ΦΠΑ κατά συντελεστή. Οι στήλες με τα δεδομένα MyData του εκδότη μπορεί να είναι κενές και στην σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν έχει υποχρέωση αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ.
Πατώντας με διπλό κλικ μια απο τις εγγραφές, μπορείτε να ελέγξετε και τα αναλυτικά δεδομένα απο τα οποία προκύπτουν οι διαφορές.
- Στο αριστερό μέρος της οθόνης απεικονίζονται οι εγγραφές MyData του εκδότη που ελείφθησαν απο την Α.Α.Δ.Ε.
- Στο δεξί μέρος της οθόνης απεικονίζονται οι εγγραφές απο το Prosvasis Go.
Πατώντας με διπλό αριστερό κλικ μπορείτε να μεταβείτε στις αντίστοιχες εγγραφές MyData ή τις εγγραφές του Prosvasis Go για περαιτέρω έλεγχο.