Με την απόφαση Α.1171/3-8-2021 της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται η υποχρέωση σταδιακής διασύνδεσης των υπόχρεων οντοτήτων (βλ. άρ. 2 παρ. 1 & 2), σε χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ., για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
Ως «Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (Φ.Η.Μ.)» νοούνται η Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (Φ.Τ.Μ.), ο μηχανισμός «Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)» και οι Αυτόνομες Δημοσιονομικές Μονάδες Επεξεργασίας (Α.ΔΗ.Μ.Ε.).
Δείτε παρακάτω αναλυτικά:
- Γενικές πληροφορίες σχετικές με τις ΦΗΜ και την ΑΑΔΕ.
- Τη διασύνδεση του Prosvasis GO με τους φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Β και την παραμετροποίηση στους Συντελεστές Φ.Π.Α. (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ - Φ.Τ.Μ. - Α.ΔΗ.Μ.Ε).
- Την προσθήκη του QR CODE στις φόρμες εκτύπωσης παραστατικών.
- Την παραμετροποίηση και τους τρόπους διαβίβασης στοιχείων των συναλλαγών λιανικής στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. και για το myDATA.
💡 Η διαχείριση προϋποθέτει την αναβάθμιση της εγκατάστασης στη πιο πρόσφατη Prosvasis GO έκδοση.
Δείτε παρακάτω οδηγίες για τη διαβίβαση στοιχείων συναλλαγών λιανικής από το Prosvasis GO στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. και τη μετέπειτα λήψη των εγγραφών myDATA από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στο Prosvasis GO.
Οι οδηγίες αφορούν όλες τις οντότητες που θα εντάσσονται σταδιακά στην υποχρέωση διαβίβασης στοιχείων λιανικής πώλησης για τις ημερομηνίες , και .
myDATA εγγραφές Λιανικής στο Prosvsis GO
Από τα στοιχεία συναλλαγών λιανικής που διαβιβάζονται real time στο Esend της ΑΑΔΕ μέσω ΦΗΜ, θα παράγονται αποκλειστικά πλέον οι εγγραφές myDATA, αυτόματα στα ηλεκτρονικά βιβλία την επιχείρησης.
Για να μην πραγματοποιείται η αυτόματη παραγωγή εγγραφών myDATA και στο Prosvasis GO, για τα παραστατικά που εκδίδονται και διαβιβάζονται μέσω ΦΗΜ, θα πρέπει:
- στη Λήψη εγγραφών μέσω Φ.Η.Μ (Μενού παραμέτρων → Εταιρεία → Παράμετροι) να δηλώσετε την ημερομηνία από την οποία θα σταματήσει η αυτόματη παραγωγή εγγραφών myDATA από το Prosvasis GO.
- στους Τύπους παραστατικών λιανικής (Ρυθμίσεις → Συναλλαγών → Τύποι παραστατικών πωλήσεων) να δηλώσετε τη Λήψη εγγραφών (Φ.Η.Μ.) στο πεδίο Επικοινωνία myDATA.
- Για παραστατικά που καταχωρήθηκαν πριν τη συγκεκριμένη Ημερομηνία, θα υφίσταται στο Prosvasis GO η αυτόματη παραγωγή εγγραφών myDATA.
- Για τις συγκεκριμένες εγγραφές θα πρέπει να γίνει λήψη αυτών στο Prosvasis GO. Θα διατίθενται προς χαρακτηρισμό μέχρι και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα (πριν την δήλωση).
Prosvasis GO διαβίβαση στοιχείων συναλλαγών λιανικής στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. & myDATA
Για τις οντότητες που εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης μέσω Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), από την 1η ημέρα υπόχρεωσης πχ υποστηρίζονται δύο τρόποι διαβίβασης των στοιχείων λιανικών συναλλαγών.
Με βάση τον τρόπο που θα επιλέξετε, θα δημιουργηθούν οι ημερήσιες εγγραφές myDΑΤΑ, αυτόματα στα ηλεκτρονικά βιβλία την επιχείρησης, απο τα δεδομένα που διαβίβαζουν οι ΦΗΜ.
Α' τρόπος | Β' τρόπος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημιουργία εγγραφών myDATA από τα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ - Φ.Τ.Μ. - Α.ΔΗ.Μ.Ε) | Δημιουργία εγγραφών myDATA από τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών στην ημερομηνία έκδοσής τους. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ (Esend) διαβιβάζονται οι συναλλαγές λιανικής, μέσω των διακριτών κωδικών παραστατικών λιανικής του πίνακα 1 (173,174,175,215 μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ) και του πίνακα 2 (μέσω Φ.Τ.Μ. / Α.ΔΗ.Μ.Ε).
| Στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. διαβιβάζονται οι συναλλαγές λιανικής, μέσω των διακριτών κωδικών παραστατικών λιανικής του πίνακα 3. (233, 235, 215 αποκλειστικά μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.,)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λάβετε υπόψη ότι, αν με την έκδοση των αποδείξεων λιανικής ενημερώνονται απευθείας η λογιστική και τα βιβλία της εταιρείας σας τότε οι ΦΗΜ καλό θα ήταν να έχουν ρυθμιστεί ώστε να στέλνουν στο Εsend κωδικούς παραστατικών 233, 235, 215 αντί των 173, 174, 175, 215 , έτσι θα συμφωνούν οι λιανικές πωλήσεις της οντότητας με τις αντίστοιχες αποδείξεις στα λογιστικά βιβλία, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το Ζ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|